4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/07/2016 ATÉ 14/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 14/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
2996/002-2016       
0,00
315,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - GABINETE
Vl.Total:
315,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
52,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/015-2016       
0,00
2.152,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
2.152,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.152,18
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
43
8161/001-2016       
0,00
396,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 01/06 A 30/06 - JURÍDICO
Vl.Total:
396,55
Un.:
SV
Quantidade:
6.721,1900
0,06
7486/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
43
8276/000-2016       
1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONE PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO - ATENDER A 
NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
7508/2016
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
112
8288/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
2889/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
11.294.841/0001-75
127
8293/000-2016       
95.122,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - COMPLEMENTO DE SERVIÇOS PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JD. XANGRILÁ - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
95.122,70
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
951,23
Outros/Não Aplicável
IVONE APARECIDA RIBEIRO
05.00.16.482.4.5.90.61.01
F
064.468.868-88
885
8285/000-2016       
105.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL/JUDICIAL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GHANA, Nº 435 - LOTE 01 - 
QUADRA "L" NO CONJUNTO HABITACIONAL "PARQUE RESIDENCIAL REGISTRO 1" - JARDIM XANGRILÁ - 
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
- DECRETO Nº 2.247 DE 01 DE JULHO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
105.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
105.000,00
Outros/Não Aplicável
IVONE APARECIDA RIBEIRO
05.00.16.482.4.5.90.61.01
F
064.468.868-88
885
8285/001-2016       
0,00
105.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL/JUDICIAL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GHANA, Nº 435 - LOTE 01 - 
QUADRA "L" NO CONJUNTO HABITACIONAL "PARQUE RESIDENCIAL REGISTRO 1" - JARDIM XANGRILÁ - 
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
- DECRETO Nº 2.247 DE 01 DE JULHO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
105.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
105.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
11/007-2016       
0,00
7.402,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA JULHO/2016 - 
C/C 111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
7.402,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.402,03
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
12/007-2016       
0,00
125.635,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNHO/2016 - C/C 111-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
125.635,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
125.635,71
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
148
123/007-2016       
0,00
259,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
259,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
259,72
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
187
1808/001-2016       
0,00
13.081,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 800 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.081,00
Un.:
HR
Quantidade:
103,0000
127,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
241
88/007-2016       
0,00
250,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
REF. ÀS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
250,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,16
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1234/006-2016       
0,00
311,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CAPS - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/07/2016 ATÉ 14/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/006-2016       
0,00
957,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
957,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
957,96
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/006-2016 - 01
0,00
-957,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1235/6-2016 - VALOR INCORRETO
Vl.Total:
-957,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
-957,96
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/007-2016       
0,00
960,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
960,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
960,96
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1225/006-2016       
0,00
169,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
169,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,93
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/011-2016       
0,00
3.461,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.461,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.461,80
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/006-2016       
0,00
1.507,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.507,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.507,54
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/006-2016       
0,00
449,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
449,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
449,74
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/006-2016       
0,00
473,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
473,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
473,57
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
363
1243/006-2016       
0,00
237,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO 
ODONTOLÓGICO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
237,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
237,36
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
381
567/004-2016       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO GPS-VR - CONFORME CONVÊNIO 036/2015 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
1286/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
1956/006-2016       
0,00
344,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
344,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
344,88
1285/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1957/006-2016       
0,00
289,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
289,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
289,65
1272/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
432
1960/006-2016       
0,00
702,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
702,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
702,69
1277/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
1965/006-2016       
0,00
788,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
788,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
788,91
1279/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
1967/007-2016       
0,00
895,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
895,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
895,95
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/005-2016       
0,00
508,29
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/07/2016 ATÉ 14/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
508,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
508,29
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/006-2016       
0,00
601,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
601,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
601,83
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1237/006-2016       
0,00
413,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
AMBULANDIA APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
413,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
413,71
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1238/006-2016       
0,00
200,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - 192 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,92
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
378
1240/006-2016       
0,00
224,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CEREST E 
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
224,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
224,53
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
497
1242/006-2016       
0,00
183,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO 
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
183,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,26
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1232/006-2016       
0,00
133,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO PAM - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
133,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
133,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1347/006-2016       
0,00
162,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
162,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1348/006-2016       
0,00
211,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
211,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,03
7487/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
131.818.418-54
540
8277/000-2016       
720,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
529/006-2016       
0,00
3.669,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEF PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.669,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.669,90
7287/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
8089/001-2016       
0,00
3.147,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.147,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.147,06
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
281/006-2016       
0,00
1.294,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO DO POVO - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.294,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.294,60
4972/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5719/002-2016       
0,00
205,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERETNE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
205,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
205,87
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
22.517.034/0001-90
731
8289/000-2016       
891,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRATO DE VIDRO - fundo medindo aproximadamente 22 cm, formato redondo, transparente, para refeição. 
Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - NADIR/50800 - 
PARA ATENDER O CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
891,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
5,94
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
732
284/007-2016       
0,00
274,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
274,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
274,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/07/2016 ATÉ 14/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7166/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
56.642.960/0058-45
733
8164/000-2016 - 01
-398,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8164/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO COM O CNPJ DA FILIAL
Vl.Total:
-398,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-398,00
7480/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
56.642.960/0001-00
733
8275/000-2016       
398,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TANQUINHO PARA LAVAGEM DE ROUPAS - 10KG - SUGGAR - PARA ATENDER O CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
398,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
398,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/007-2016       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
739
282/006-2016       
0,00
1.303,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.303,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.303,96
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
746
285/006-2016       
0,00
564,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2015 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
564,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
564,51
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
770
283/006-2016       
0,00
721,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
721,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
721,46
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
784
1986/006-2016       
0,00
246,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº 13-38217889/38225213 - FUNSSOL
Vl.Total:
246,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
246,45
7489/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
820
8278/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À OSASCO/SP LEVAR O GRUPO DE TAIKO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO - DIA 
14/05/2016 - SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
7490/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
820
8279/000-2016       
38,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA LEVAR GRUPO DE TAIKO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 
REVELANDO SÃO PAULO - 28/05/2016, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 16h30 - CULTURA
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
7496/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
820
8280/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR GRUPO DE VIOLAS RAÍZES DO RIBEIRA PARA 
PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RODA DE CONVERSA - 18/06/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 
CULTURA
15,78
2,0000
7,89
7497/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
820
8281/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP LEVAR GRUPO DE ALUNOS PARA VISITA TÉCNICA - PARCERIA DA 
DIVISÃO DE TURISMO DA PMR COM O IFSP - DIA 15/06/2016, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 17h30 - 
CULTURA
15,78
2,0000
7,89
7503/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
820
8282/000-2016       
715,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
434,54
Un.:
Quantidade:
2,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
233,28
6,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS, DE 13 A 15 
DE JUNHO, NA SALA SÃO PAULO - SAÍDA: 13/06/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 15/06/2016 ÀS 21h00 - CULTURA
47,34
6,0000
7,89
7504/2016
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
026.773.199-00
820
8283/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR PARTICIPANTES DO MAPA CULTURAL PAULISTA 
PARA RECEBIMENTO DE PREMIAÇÃO - DIA 18/06/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
7,89
1,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/07/2016 ATÉ 14/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7506/2016
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
026.773.199-00
820
8284/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O GRUPO CIA VIELA DE DANÇAS URBANAS PARA 
APRESENTAÇÃO NO CENTRO CULTURAL SÃO PAULO - SAÍDA: 24/06/16 ÀS 06h00 E RETORNO: 25/06/16 ÀS 
02h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
7502/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
820
8286/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À TAUBATÉ PARA LEVAR O GRUPO DE TAIKÔ PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO - DIA 
07/07/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
7501/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
820
8287/000-2016       
271,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PRA LEVAR O MATERIAL DE ARTESANATO PARA O 
EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA: 05/07/16 ÂS 17h30 E RETORNO: 06/07/16 ÀS 11h00 - CULTURA
217,27
1,0000
217,27
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
829
8290/000-2016       
321,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
60,30
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
127,54
KG
7,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
53,55
UN
7,0000
7,65
4 - CAFÉ PRONTO
16,65
LT
3,0000
5,55
5 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DOS 
GRUPOS DE QUADRILHA DOS MUNICÍPIOS DE MIRACATU E IGUAPE QUE IRÃO SE APRESENTAR NO DIA 16 DE 
JULHO, NO I ARRAIAL DO MERCADO MUNICIAL, SENDO UM TOTAL DE APROX. 60 PESSOAS - CULTURA
63,00
LT
10,0000
6,30
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
829
8291/000-2016       
103,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TANGERINA - CEAGESP
Vl.Total:
32,50
Un.:
KG
Quantidade:
13,0000
2,50
2 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA OS PARTICIPANTES DOS 
GRUPOS DE QUADRILHA DOS MUNICÍPIOS DE MIRACATU E IGUAPE QUE IRÃO SE APRESENTAR NO DIA 16 DE 
JULHO, NO I ARRAIAL DO MERCADO MUNICIAL, SENDO UM TOTAL DE APROX. 60 PESSOAS - CULTURA
70,50
KG
15,0000
4,70
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
829
8292/000-2016       
1.099,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DOS 
GRUPOS DE QUADRILHA DOS MUNICÍPIOS DE MIRACATU E IGUAPE QUE IRÃO SE APRESENTAR NO DIA 16 DE 
JULHO, NO I ARRAIAL DO MERCADO MUNICIAL, SENDO UM TOTAL DE APROX. 60 PESSOAS - CULTURA
Vl.Total:
1.099,80
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
18,33
4469/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.558.157/0001-62
880
5434/001-2016       
0,00
316,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
316,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
316,06
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/07/2016 ATÉ 14/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 15 de Julho de 2016.